甘肃省工商业联合会

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联以促进非共有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，其工作对象包括民营企业、民营经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，民营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构6个：办公室、组织人事部、调查研究部、经济联络部、商会工作部、宣传教育部，另设机关党委和机关纪委。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

1.公益一类0个。

2.公益二类1个，包括甘肃省工商培训学院，设一处一室，即教务处、办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1863.69万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加113.15万元，增长6.5%，增长的主要原因是2023年项目经费预算数减少350万元，人员经费预算增加，且上年结转收入283.71万元，综合后比2022年预算数增加，包括：一般公共预算收入1579.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入283.71万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1863.69万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1579.98万元，比2022年预算减少137.81万元，下降8.0%，下降的主要原因是2023年业务经费预算减少350万元，相应的人员经费中养老保险、住房公积金等经费增加，综合后本年度预算数减少，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1274.74万元；

2.社会保障和就业支出132.14万元；

3.卫生健康支出83.27万元；

4.住房保障支出89.83万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1579.98万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1179.98万元，比2022年预算增加212.19万元，增长21.9%，增长的主要原因是人员经费增加，其中行政运行、行政事业单位养老支出、住房公积金、卫生健康支出预算均增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算400.00万元，比2022年预算减少350.00万元，下降46.7%，下降的主要原因是2023年取消一次性经费300万元，业务经费450万元压减为400万元。

保障运转经费1个，主要是业务费（含“民企陇上行”专项经费）。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用14.00万元，比2022年预算减少16.00万元，下降53.3%，下降的主要原因是业务经费比去年下降46.7%，根据本单位内部年初业务活动安排合理分配本年预算支出。2023年预计开展出国出境活动2次，人数总和不超过10人。

2.公务接待费7.00万元，比2022年预算减少4.32万元，下降38.2%，下降的主要原因是业务经费比去年下降46.7%，根据本单位内部年初业务活动安排合理分配本年预算支出。年度预计开展公务接待7次，人数总和不超过500人。

3.公务用车购置及运行维护费15.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元），比2022年预算减少25.00万元，下降62.5%，下降的主要原因是业务经费比去年下降46.7%，根据本单位内部年初业务活动安排合理分配本年预算支出。

4.培训费70.00万元，比2022年预算减少22.34万元，下降24.2%，下降的主要原因是业务经费比去年下降46.7%，在总预算减少和2022年底培训费有结转资金的基础上合理安排本年度预算。

5.会议费110.00万元，比2022年预算减少33.00万元，下降23.1%，下降的主要原因是业务经费比去年下降46.7%，在总预算减少和2022年底会议费有结转资金的基础上合理安排本年度预算。

“三公”经费预算36.00万元，比2022年预算减少45.32万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费337.58万元，比2022年预算减少153.10万元。下降31.2%，下降的主要原因是业务经费比去年下降46.7%，本年度减少会议费、培训费、差旅费等预算。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额50.48万元，其中：政府采购货物预算50.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为239.04万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值110.72万元。单价20万元以上的设备价值万元。2023年拟采购固定资产约50.48万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年包括业务费（含“民企陇上行”专项经费）1个项目，预算收入400万元。

1.实施主体：甘肃省工商业联合会

2.实施周期：年度

3.立项依据：（1）中共中央 国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中共[2010]16号）；（2）中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（甘发[2011]4号）；（3）中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅下发的《关于加强全省非公有制经济领域各类商会协会发展的意见》（甘办发[2011]45号）；（4）甘肃省人民政府《关于鼓励和引导民间投资健康发展的实施意见》（甘政发[2011]62号）；（5）中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅下发的《加强和改进工商联工作暨推进全省非公有制经济跨越式发展工作任务费解表》（甘办发[2011]79号）；（6）中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于推动非公有制经济跨越式发展的意见》（甘发[2011]19号）。

4.项目概况:  业务费（含“民企陇上行”专项经费）是为了更地促进非公经济的健康发展，发挥工商联在推动非公经济发展中的作用，实现对口帮扶贫困工作，促进招商引资。该专项主要包括：公务接待费、因公出国（境）费用、办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、设备购置费、委托业务费等。

5.实施计划：

（1）1-7月份是招商引资推介宣传月，通过各种有效途径加大宣传和推广甘肃省招商引资项目，为“民企陇上行”活动的顺利召开奠定基础，7月初开展“民企陇上行”活动，组织签约，下半年度对主体大会签约项目进行追踪，考察。

（2）认真做好省工商联执委会工作，坚决贯彻党中央和省委关于工商联执委会有关要求，选准用好民营经济代表人士，全面加强工商联领导班子和领导机构建设，优化会员结构，确保圆满完成相关活动。

（3）推动工商联所属商会改革发展，深化以年轻一代为重点的理想信念教育，有针对性地开展主题教育实践和专题培训。

（4）深入实施“万企兴万村”甘肃行动，鼓励和引导民营企业参与乡村振兴，发挥领导小组机制作用、成员单位优势，引导民营企业培育壮大乡村企业、参与乡村建设。

（5）根据年初预算，及时开展各类会议、培训班、调研等活动。

6.预期总体目标：为确保“民企陇上行”专项活动取得实效，使专项经费得到合理使用，我单位对“民企陇上行”专项经费制定以下目标：

（1）利用全国工商联召开的各项会及我单位自行组织的招商会议，洽谈多向投资，促使2023的“民企陇上行”主题活动为我省产业投资项目、消费扶贫、金融扶贫签约、公益捐赠等发挥重要作用。

（2）继续组织动员省内外商会和民营企业项目开发模式，发挥互补优势功效，拓展产业对口帮扶途径，实现商会、企业与县合作共赢。

（3）加强对以民营企业民营经济人士为主体的商会协会联系指导和服务，支持商会发展，规范自身建设，服务好机关建设。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。况按照“全过程、全方位、全覆盖”的工作思路，预算绩效管理工作围绕2022年全年收入支出情况展开，相继组织开展了2022年整体绩效目标、项目绩效目标填报工作。全年实施绩效监控工作，分别于2022年7月和9月开展了1-6月、1-9月绩效监控工作，并向财政厅及时上报监控情况。2023年第一季度对2022年绩效工作进行自评，结合绩效评价工作情况，对本单位执行不到位的方面，更加明细化、具体化，合理开展绩效管理工作。2022项目主要围绕“民企陇上行”活动、调研、会议、培训、脱贫攻坚等中心工作，从项目预算编制到产出，各项工作顺利开展，取得了良好的社会效益。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是业务费（含“民企陇上行”专项经费），涉及财政支出400.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出400.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）:反映甘肃省工商业联合会（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

11、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省工商业联合会的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映甘肃省工商业联合会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省工商业联合会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省工商业联合会开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

42、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

45、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

47、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

49、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

53、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

55、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

57、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

58、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

59、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

60、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

62、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

66、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

67、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

68、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

甘肃省工商业联合会

2023年02月16日

附件：1.甘肃省工商业联合会2023年预算表

2.甘肃省工商业联合会2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

附件2：甘肃省工商业联合会-业务费（含“民企陇上行”专项经费）绩效目标表.xlsx

附件3：甘肃省工商业联合会整体绩效目标表（汇总）.xls

附件1：甘肃省工商业联合会2023年预算公开表 (汇总).xls